Modtagelse af fakturaer

Generelt

Vi modtager som udgangspunkt kun elektroniske fakturaer (OIOUBL sendt via EAN) – se dog sidste afsnit.

Modtagne fakturaer skal overholde SKATs krav.

Oplysninger til fakturering

A. Enggaard A/S, Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J.

CVR-nr.: 18795507

EAN-nr.: 5790001774721

Betalingsbetingelser: iht. særskilt aftale – dog aldrig kortere end 15 arbejdsdage.

Reference skal påføres fakturaen jf. nedenstående – ellers forbeholder vi os ret til at afvise fakturaen.

Referencen oplyses af projektleder/ordregiver, og ved elektronisk faktura skal referencen påføres i feltet:

”/OrdrerReference/ID"

Det er vigtigt, at der bruges skråstreg, som adskiller – og ingen øvrig tekst i dette felt.

Hvis i tvivl, spørg venligst vores projektleder/ordregiver.

Reference ved udgifter relateret til vores byggesager

Sagsnr. og sagsopgavenr. skal påføres på fakturaen i formatet ”sagsnr./sagsopgavenr.”, f.eks.:

23109/2001 eller 594/3000

Reference ved øvrige omkostninger

Konto og bestiller skal påføres på fakturaen i formatet ”konto/bestiller”, f.eks.

220400/peter.k

Hvis det af særlige grunde ikke er muligt at sende en elektronisk faktura, så kan en PDF-faktura sendes til: [email protected]

Reference påføres jf. ovenstående.

PDF-fakturaer kan betyde forlænget ekspeditionstid, og kan derfor medføre, at betalingsfristen ikke kan overholdes.